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南華縣森林公安局2018年度部門決算

作者:辦公室 日期:2019/10/12 來源:本站原創 點擊:701 

監督索引號53232400431201000

 

南華縣森林公安局2018年度部門決算

目錄

第一部分 南華縣森林公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  南華縣森林公安局概況

一、主要職能

森林公安機關是國家公安機關和林業部門的重要組成部分,是具有武裝性質的刑事和行政執法力量。森林公安機關除偵辦森林刑事案件外,根據《中華人民共和國行政處罰法》、《國務院關于進一步推進相對集中行政處罰權工作的決定》、《國務院辦公廳轉發中央編辦關于清理整頓行政執法隊伍實行綜合行政執法試點工作意見的通知》和《云南省人民政府關于云南省林業部門相對集中林業行政處罰權工作方案的批復》(云政復〔2013〕69號)等規定,森林公安機關依法行使省政府批準的62項林業行政處罰權和11項行政強制權。

二、部門基本情況

納入森林公安2018年度部門決算編報的單位共1個。即參照公務員法管理的事業單位1個。單位為正科級一級預算單位,內設辦公室、法制室、刑事偵查中隊三個股所級機構,下設大中山、紅土坡、五街三個副科級派出所。機構與上年無變化。

截止2018年12月,森林公安局編制共有25人,其中:行政政法編制25人,實有人數共41人,其中:在職在編人員23人,退休人員6人,其他人員 12人(其中:遺屬 2人,臨時工10人)。單位人員在上年基礎上增加協警4人。

三、南華縣森林公安局2018年度重點工作介紹

2018年,南華縣森林公安局組織開展了“平安四號”嚴打整治保護森林資源“利劍”行動、“春雷行動”、“雙嚴行動”等專項行動,共立各類森林案件417件,其中刑事案件31件、林業行政案件386件。破獲刑事案件21件,撤銷刑事轉立行政案件3件,移送檢察機關審查起訴21件;查處行政案件350件,收繳木材289.21立方米、罰沒款120萬余元。其中:立森林火災刑事案件2件,查處2件,行政案件168件,查處168件,其中適用簡易程序當場處罰違規野外用火案件140件,火案破案率達100%,實現了年初預定的“火案必破”目標,有力地維護了全縣森林資源安全。

按時限完成中央環保督察“回頭看”轉辦案件18件。接收縣林業局移交森林督察案件線索76條,根據線索立刑事案件11件,移送審查起訴3件3人,取保候審3人,撤銷刑事案件4件;立林業行政案件53件,目前辦結32件。

抽調2名年輕干部專職從事駐村扶貧工作,撥付村委會扶貧工作經費1萬元,將駐村工作隊員每日工作經費提高至每天50元,并為工作隊長提供1萬元工作經費,同時單位壓縮開支為新村村委會解決2萬元經費用于設備購置。在“10.17”扶貧日,單位組織全局民警為貧困戶捐款12400元。

全年,南華縣森林公安局報送的信息被中央級采用4條:新華網2條、中國新聞網1條、人民網1條;省級采用49篇條:云南法制報1條、云南警方1條、云南經濟日報4條、環球游報10條、春城晚報11條、都市條形碼3條、民生關注3條、云南衛視1條、遼寧衛視1條、人民網云南頻道3條、人民網強國論壇1條、云南網8條、新華網云南頻道2條;州級采用9條:楚雄日報4條、民情直通車5條;發布原創微信公眾號281條,發布官方微博221條。

 

第二部分 南華縣森林公安局年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

 

第三部分  南華縣森林公安局2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

 縣森林公安局2018年度收入合計653.58萬元。其中:財政撥款收入553.48萬元,占總收入的84.69%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入100.1萬元,占總收入的15.31%。與上年對比增加153.77萬元 , 主要原因是增加人員工資,補發2016年以來增加的執勤崗位津貼及加班工資。

二、支出決算情況說明

南華縣森林公安局2018年度支出合計690.16萬元。其中:基本支出545.65萬元,占總支出的79.06%;項目支出144.51萬元,占總支出的20.94%。與上年對比增加96.77萬元,主要原因分析增加人員支出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障南華縣森林公安局機構正常運轉的日常支出545.65萬元。比上年減少4.91萬元,主要原因是本年度將民警意外傷害保險費調整為項目支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出507.35萬元,占基本支出的92.98%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費38.3萬元,占基本支出的7.02%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障南華縣森林公安局機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出144.51萬元。與上年對比增加1.68萬元,主要原因是將民警意外傷害保險費調整為項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

南華縣森林公安局2018年度一般公共預算財政撥款支出590萬元,占本年支出合計的85.49%。與上年對比增加109.04萬元,主要是增加并補發民警執勤崗位津貼和加班工資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出590萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于單位人員工資支出、供養協警支出、單位運轉支出等;

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%)。

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

南華縣森林公安局2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元,支出決算為13.68萬元,完成預算的342%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為8.78萬元,完成預算的878%;公務接待費支出決算為4.9萬元,完成預算的122%。2018年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要是公務用車運行維護費未納入預算,用上級森林公安轉移支付補助資金支付。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年增加7.43萬元,增加118.9%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,;公務用車購置及運行費支出決算8.78萬元,比上年增加7.43萬元,增長554%;公務接待費支出決算與上年度持平。2018年度“三公”經費支出決算增加的主要原因一是年內執法執勤車輛2次大修發動機,二是上年度車輛運行經費未在財政撥款中列支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出8.78萬元,占64.18%;公務接待費支出4.9萬元,占35.82%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出8.78萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出8.78萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于執法辦案所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.9萬元。其中:

國內接待費支出4.9萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待158批次(其中:外事接待0批次),接待人次1112人(其中:外事接待人次0人)。主要用于森林公安執法辦案發生的接待支出。國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

南華縣森林公安局2018年機關運行經費支出38.3萬元,與上年對比增加20.7萬元,主要原因分析增加其它交通費20.7萬元(上年度將此項支出列為人員經費——公務交通補貼)。部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、差旅費、委托業務費、接待費、公務用車運行維護費,維修費、工會經費等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,南華縣森林公安局資產總額709萬元,其中,流動資產79萬元,固定資產630萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加19.3萬元,其中固定資產增加10.7萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

709 

79 

630 

449 

47.2 

 

133.8 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額10.9萬元,其中:政府采購貨物支出10.9萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

無。

監督索引號53232400431201111

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