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南華縣農業局2018年度部門決算

作者:錢嘉雄 日期:2019/10/12 來源:本站原創 點擊:485 

監督索引號53232400432601000

 

 

南華縣農業局2018年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況.......................................1

一、主要職能.............................................1

二、部門基本情況.........................................5

第二部分  2018年度部門決算表.............................6

一、收入支出決算總表......................................6

二、收入決算表............................................6

三、支出決算表............................................6

四、財政撥款收入支出決算總表..............................6

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表....................6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表....................6

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..................6

八、財政專戶管理資金收入支出決算表........................6

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表..........6

第三部分  2018年度部門決算情況說明.......................6

一、收入決算情況說明......................................6

二、支出決算情況說明......................................6

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..................7

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明......8

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明.................9

一、機關運行經費支出情況.................................9

二、國有資產占用情況.....................................9

三、政府采購支出情況....................................10

四、部門績效自評情況....................................11

(一)項目支出概況......................................11

(二)項目支出績效自評..................................11

(三)項目績效目標管理..................................11

(四)2018部門整體支出績效自評報告......................11

(五)部門整體支出績效自評表.............................11

五、其他重要事項情況說明.................................11

第五部分  名詞解釋......................................12

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

南華縣農業局是主管全縣農業和農村經村,綜合管理種植業、農業機械、農村經營管理、生態農業和農田基本建設、動物疫病防控、動物疫病衛生檢查檢驗等的縣人民政府組成部門,以服務好“三農”為宗旨,以促進農業增效、農民增收,促進農村經濟社會持續健康發展為根本目標。

  1. 貫徹執行國家有關農村經濟、種植業、農業機械化和生態農業建設的法律、法規,以及上級黨委、政府有關農業和農村經濟的戰略方針、重大政策,結合我縣實際,制定實施辦法,經批準后組織實施。
         2、編制全縣種植業、農業機械化和生態農業建設的中長期發展規劃、區域開發計劃,經批準后組織實施;負責全縣種植業、農業機械化和生態農業建設的結構布局調整、資源配置以及產業間和全縣農業基礎設施建設的綜合平衡;調控和管理全縣農業建設發展資金。
         3、研究制定全縣農業科技推廣和隊伍建設的發展規劃、政策和措施,實施科教興農戰略;組織本行業科技推廣成果的檢查、鑒定、驗收;組織和指導種植業、養殖業、農機等社會化服務體系建設,加強業務指導。
         4、指導農村經濟組織建設與發展;指導農村聯產承包責任制和雙層經營體制的穩定與完善;指導農村承包合同管理;負責減輕農民負擔的管理和農村財務審計和管理;指導全縣農村經濟的經營管理。
         5、負責全縣農業資源區劃、農業環境保護監測、生態農業建設和農業可持續發展工作;按分工負責農業資源的保護和綜合利用;依法或根據委托授權負責農田地保護與管理;規劃指導高產穩產農田基本建設。
         6、負責農村經濟信息統計和農產品市場、農業生產情況等信息工作,指導全縣農業信息體系建設;負責全縣農產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息的預測預報。
         7、負責組織農業方面的國家、行業標準的實施;負責農產品和農作物新品種、化肥、農藥等質量監測、鑒定、檢查和監督管理工作;負責全縣農機安全監理及新型農機具的推廣工作;負責指導全縣無公害農產品、有機食品、綠色食品的開發認證和管理工作。
         8、加強農業推廣體系建設和組織建設,促進農業向布局區域化、生產專業化、產品商品化、服務社會化方向發展。
         9、組織協調農業部門內部改革,以適應經濟和社會發展的需要,強化社會服務。

    10、組織動物養殖業的發展規劃工作,動物疫病防控、動物疫病衛生檢查檢驗等工作。
     11、完成縣委、政府和上級業務主管部門下達的各項工作任務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

大力推廣農業高產創建示范工作,培育農業龍頭企業,農業防災減災,農產品質量安全監測,農作物及動物病蟲害防控防治,農機購置補貼工作,中央草原生態保護補助工作,農村土地承包經營權確權登記工作,積極促進了農民增產增收。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入南華縣農業局2018年度部門決算編報的單位共13個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位11個。分別是:南華縣農業局機關、縣農業技術推廣服務中心、縣植保植檢站、縣經濟作物工作站、縣農業行政綜合執法大隊、縣農田建設工作站、縣經營管理站、縣農廣校、縣農機安全監理站、農機推廣站、縣良種場、縣動物疫控中心、縣動檢所。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

南華縣農業局部門2018年度末實有人員編制124人。其中:行政編制18人(含行政工勤編制4人),事業編制106人(含參公管理事業編制9人);在職在編實有行政人員30人(含行政工勤人員4人),事業人員106人(含參公管理事業人員8人)。

離退休人員57人。其中:離休0人,退休57人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛8輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

南華縣農業局2018年度收入合計69,620,120.96元。其中:財政撥款收入31,397,730.91元,占總收入的45.09%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入38,222,390.05元,占總收入的54.91%。2017年度收入合計74,481,474.68元。2018年在2017年的基礎上減少4,861,353.72元,減6.52%,減少的主要原因為項目支出撥款減少。

二、支出決算情況說明

南華縣農業局2018年度支出合計69,620,120.96元。其中:基本支出18,519,583.91元,占總支出的26.60%;項目支出51,100,537.05元,占總支出的73.40%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。2017年度支出合計84,467,131.29元。2018年在2017年的基礎上減少14,847,010.33元,減17.57%,減少的主要原因為項目支出撥款減少以及2017年末結轉資金減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障南華縣農業局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出18,519,583.91元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出17,970,483.91元,占基本支出的97.04%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費549,100.00元,占基本支出的2.96%。2017年基本支出18,531,137.74元,2018年在2017年基礎上減少11,553.83元,減少0.06%,減少的主要原因為在職人員減少,減少人員支出。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障南華縣農業局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出51,100,537.05元。2017年項目支出65,935,993.55元,2018年在2017年基礎上減少14,835,456.50元,減少22.49%,減少的主要原因為項目支出撥款減少,減少項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出31,397,730.91元,占本年支出合計的45.09%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出3,298,458.71元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.50%。

2.醫療衛生與計劃生育支出1,427,428.70元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.54%。

3、節能環保支出11,100.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。為南財建〔2018〕18號下達2016年土壤污染防治專項資金(第二批)預算資金。

4.農林水支出25,529,829.50元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.32%。

5.住房保障支出1,130,914.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.61%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

南華縣農業局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為44600.00元,支出決算為86,037.30元,完成預算的192.90%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為73,582.45元,完成預算的367.91%;公務接待費支出決算為12,454.85元,完成預算的50.62%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因開展脫貧攻堅工作及其他業務工作支付公務用車運行維護費較多。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少24,529.82元,下降22.18%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少13,262.67元,下降15.27%;公務接待費支出決算減少11,267.15元,下降47.49%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位壓縮了開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出73,582.45元,占85.52%;公務接待費支出12,454.85元,占14.48%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出73,582.45元。其中:

公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出73,582.45元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于開展脫貧攻堅工作及其他業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出12,454.85元。其中:

國內接待費支出12,454.85元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次280人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脫貧攻堅工作及其他業務工作接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

南華縣農業局2018年機關運行經費支出273,100.00元,與上年對比減少47140.00元,主要原因分析壓縮開支。部門機關運行經費主要用于日常公用經費。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,南華縣農業局資產總額23658861.65元,其中,流動資產12,927,936.13元,固定資產10730925.52元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加5,735,223.52元,其中固定資產增加74,704.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

23,658,861.65 

12,927,936.13 

10730925.52 

5,163,875.88 

1,687,831.81 

 

3,329,217.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

無。

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