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南華縣政務服務管理局2018年度部門決算公開

日期:2019/10/12 來源:本站原創 點擊:491 

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南華縣政務服務管理局2018年度部門決算

目錄

第一部分  南華縣政務服務管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南華縣政務服務管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據《南華縣機構編制委員會關于南華縣人民政府政務服務中心(公共資源交易中心)事業單位清理規范方案的批復》(南編發〔2011〕39號)及《南華縣機構編制委員會關于調整設置縣政府政務服務機構及縣公共資源交易機構的通知》(南編發〔2012〕3號),南華縣人民政府政務服務管理局主要職責是:

1.負責縣人民政府自身建設領導小組和縣人民政府實施四項制度聯席會議的日常工作。

2.負責監督縣政務服務中心、縣公共資源交易中心。

3.制定政務服務有關規章制度、監督管理辦法并組織實施。

4.會同有關部門審查集中受理、辦理政務服務事項的相關工作。

5.會同有關部門對進入或者退出政務服務中心集中受理、辦理的部門(機構)和服務事項進行審核并報縣人民政府決定。

6.對依法決定撤銷或者停止執行并納入政務服務中心集中受理、辦理的政務服務事項,保障其在規定時限內停止執行。

7.協調和監督集中受理、辦理的政務服務事項,組織并聯審批或者指定部門(機構)政務服務窗口牽頭組織并聯審批。

8.收集、匯總、上報政務服務中心有關政務服務數據和工作情況,適時通報政務服務工作情況。

9.對各部門、各鄉鎮政務服務體系工作進行指導。

10.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

落實相對集中行政許可權改革,積極穩妥做好事項人員劃轉。完成政務服務中心場地裝修改造,推動企業和群眾辦事“只進一扇門”。2018年1至12月全縣各級政務服務機構共受理行政審批及服務事項315545件,辦結315545件,辦結率100%。抓實政務服務網上大廳問題整改,推動政務服務事項網上可辦。截至目前,我縣共梳理錄入縣政務服務管理平臺行政職權事項5653個,其中行政許可事項279個、行政給付事項30個、行政處罰事項4967個、行政確認事項66個、行政征收事項18個、其他行政權力事項184個;梳理錄入公共服務事項84個,內部審批事項25個。2018年1至12月,南華縣政務服務網上大廳累計辦件23471件,其中通過政務服務平臺綜合辦事系統辦件97件,通過部門業務系統辦件23374件。用好公共資源交易電子化平臺,實現遠程異地評標工作常態化。2018年1至12月,我縣共上線電子化交易項目91個,其中工程類項目19個、政府采購類項目72個,我縣首個遠程異地評標項目于8月13日完成開評標,截止目前,我縣共實施完成遠程異地評標項目12個,配合其他縣市開展遠程異地評標4個。2018年1至12月,縣鄉兩級公共資源交易中心共完成進場交易項目153個,實現交易總額3.46億元,通過招標采購節約財政資金1310.33萬元,節約率為4.6%,通過產權交易增加收益金106.4萬元,收益率為20.44%。用好投資審批兩大平臺,推動項目審批落地。一是用好投資項目在線審批監管平臺,實現投資項目全程在線監管。2018年1至12月,通過南華縣投資項目在線審批監管平臺共辦理項目389個,涉及事項523項,投資概算278.11億元,其中:審批類項目251個,投資概算190.55億元;備案類項目138個,投資概算87.56億元;涉及并聯審批項目54個,聯動審批項目45個,代辦項目3個,按時辦結率99.25%。二是用好投資審批中介超市,規范中介服務市場行為。中介超市運行至2018年12月,共發布項目342個,公開選取342個,簽約項目339個,履約結束331個,預算資金1138.25萬元,中選中介服務費成交額869.57萬元,節約資金268.68萬元,節約率為23.6%。

強化日常監督管理,提升政府窗口服務水平。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入南華縣政務服務管理局2018年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

1.南華縣政務服務管理局

2.南華縣公共資源交易中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

南華縣政務服務管理局2018年末實有人員編制12人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業編制7人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員6人(含行政工勤人員0人),事業人員6人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

南華縣政務服務管理局部門2018年度收入合計447.38萬元。其中:財政撥款收入218.47萬元,占總收入的48.83%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入228.91萬元,占總收入的51.17%,收入總額比上年增加79.39%,主要原因分析:一是因為人員工資增資調整引起的人員工資增加,主要是艱邊津貼及基礎工資的調增及補發導致基本支出收入增加;二是因為南財預﹝2018﹞9號下達財政專項資金安排的項目資金198000.00元,南財預﹝2018﹞285號下達南華縣公共資源交易中心遠程異地評標室建設經費277750.00元,因相對集中行政許可權改革及政務服務中心搬遷建設,南財預﹝2018﹞427號下達縣政務服務中心裝修改造資金2000000.00元,南財預﹝2018﹞479號下達縣政管局辦公經費60000.00元,項目收入較上年大幅度增加。

              收入情況對比表            單元:萬元

項目

2017

2018

增(減)額

收入合計

217.11

447.38

230.27

其中:財政拔款收入

190.99

218.47

27.48

其他收入

26.12

228.91

202.79

二、支出決算情況說明

南華縣政務服務管理局2018年度支出合計為399.52萬元。其中:基本支出193.80萬元,占總支出的48.51%;項目支出205.72萬元,占總支出的51.49%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。總支出較上年增加了162.94萬元,主要因為政務服務中心辦公場地搬遷及相對集中行政許可權改革工作開展,增加了新辦公場所裝修改造經費及劃轉人員辦公家具及辦公設備購置經費。

            支出情況對比表         單位:萬元

項目

2017年度

2018年度

增(減)額

支出合計

236.58

399.52

162.94

其中:基本支出

173.54

193.80

20.26

項目支出

63.04

205.72

142.68

(一)基本支出情況

2018年度用于保障南華縣政務服務管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出193.80萬元。與上年對比增加11.67%,主要是工資調標和大廳工作人員公用經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.62%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.38%。

            基本支出情況對比表         單位:萬元

項目

2017年度

2018年度

增(減)額

基本支出合計

173.53

193.80

20.27

其中人員經費

165.89

169.81

3.92

公用經費

7.64

23.99

16.35

(二)項目支出情況

2018年度用于保障南華縣政務服務管理局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出205.72萬元。較增加226.33%,主要是因為南財預﹝2018﹞427號下達縣政務服務中心裝修改造資金200萬元,用于政務服務中心搬遷及新辦公場地裝修改造。截至2018年12月底,項目已全面完工,但部分工程尚未完成驗收工作,相應款項未支付。

            項目支出情況對比表            單位:萬元

項目

2017年度

2018年度

增(減)額

項目支出

63.04

205.72

142.68

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

南華縣政務服務管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出218.47萬元,占本年支出合計的54.68%。較上年增加0.65%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出152.52萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的69.81%。主要用于保障南華縣人民政府政務服務管理局機關、下屬事業單位正常運轉的日常支出及完成特定的行政工作任務或事業發展目標等專項業務工作。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

南華縣政務服務管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7萬元,支出決算為6.90萬元,完成預算的98.57%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為6.9萬元,完成預算的98.57%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少0.24萬元,3.36%。其中:無因公出國(境)費支出,無增減;無公務用車購置及運行費支出,無增減;公務接待費支出決算減少0.24萬元,下降3.36%。2018年度我局一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定厲行節約及相關實施細則,及各項財經法規。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出0萬元;公務接待費支出6.90萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出6.90萬元。其中:

國內接待費支出6.9萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待163批次(其中:外事接待0批次),接待人次1389人(其中:外事接待人次0人)。主要用于提升政務服務工作水平、持續推進相對集中行政許可權改革、互聯網+政務服務、公共資源交易、公共資源交易電子化、中介超市、脫貧攻堅等工作的開展和協調及其他行政工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

南華縣政務服務管理局2018年機關運行經費支出23.55萬元,較上年增加20.12萬元,主要原因:一是因相對集中行政許可權改革導致單位工作人員及辦公經費支出大幅增加,二是公共資源交易電子化、遠程異地評標室建設及政務服務等各項工作的深入開展,辦公費等相關支出相應也增加。機關運行經費支出主要用于保障局機關及公共資源交易中心正常運轉的日常支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,南華縣政務服務管理局資產總額236.33萬元,其中,流動資產65.29萬元,固定資產171.04萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加111.15萬元,其中固定資產增加65.20萬元。報廢報損資產1項,賬面原值1.90萬元。

                                                                  國有資產占有使用情況表

                                                                                                                                            單位:萬元

項目

行次

資產

總額

流動

資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

236.33

65.29

171.04

 

 

 

171.04

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

                 2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

南華縣政務服務管理局嚴格按照政府采購法律及財政部門有關要求,按規定采購程序購買辦公設備并納入固定資產管理。2018年度,南華縣政務服務管理局發生政府采購62.51萬元,主要為相對集中行政許可權改革人員和事項劃轉我局后所需辦公家具及設備。

四、部門績效自評情況

2018年度,南華縣政務服務管理局嚴格按照有關規定開展績效評價,評分72分,評分較低主要原因是決算收支與預算存在一定差距,產生差距的原因:一是人員增減變動、人員工資增資調整;二是政務服務中心辦公場地搬遷,并對新中心裝修改造,導致項目收支增加。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一般公共預算收入:是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

監督索引號53232400147401111

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